Faktúra

Čislo:

Predmet:

Popis:

SOV2273834
Tonery
DH - 073A DH - 071A DH - 072A DH - 070A

Suma:

DPH:

98,76 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

-
19/2022

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

jednorázovo
22.06.2022
22.06.2022
06.07.2022
22.06.2022

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

DAMEDIS, s. r. o.
Křenová 89/19, 602 00 Brno - Střed
26931664
PhDr. Stanislav Kunák
DAMEDIS, s. r. o.
-